目前，公司生产经营形势比较严峻，为了降低生产经营成本，提高公司竞争力。公司提出了提升效益、提高效率、压缩专项费用、减少外协煤成本等四个方面的措施。我部门认为这是符合公司目前生产经营现状和解决目前问题的有效措施。我部门人员认真学习公司文件，深刻理解公司降本增效的意义和具体要求，认真对目前现状进行了分析：

生产成本管理满足了安全生产的需要，在新常态下，许多工作还需进一步加强。一是设计、工程管理方面还需进一步加强；二是外协煤成本还有下降的空间；三是非煤产业还需深入管理，节支降耗还有工作要做。下面从六个方面汇报部门苦练内功、降本增效的打算，不足之处，请批评指正。

一、设计工作

加强矿井设计工作，优化设计方案，采取多样化设计。一是利用以前科研成果确定合理支护强度，避免支护强度浪费，要通过支护参数验算，在达到应有的支护效果的前提下减少费用。二是实现一条巷道一个设计，精细设计参数，依据巷道使用环境、地质条件，合理设计断面和支护参数，做到安全、合理、有效，减少因设计而造成的浪费。三是减少措施工程，提高巷道利用率。

二、工程管理

加强工程审查管理，减少不需要、不紧急、超计划、超强度工程施工。对确需要施工的工程，要安排技术人员进行方案比较、现场查看，确认后方可安排施工。进一步强化工程质量和外协队伍管理。

1、每项工程（包括临时工程）都要从用途、使用年限、工艺和经济性等方面进行综合评估，并要进行成本核算。

2、建立工程档案，对所有工程实行全生命周期管理，实行工程质量签字负责制和责任追究制度；收集巷道变形、破坏等基础参数，为深化工程管理提供依据。

3、巷道支护要求成排成线，达到支护强度即可，减少修复、装修工程产生的二次支护费用。

4、加强外协队伍管理，严格按照程序组织开工，严格过程管控、验收管理，保证工程进度、质量。

5、加强专用基金管理，不属于专项的要进入生产成本，确保专款专用。

6、加强招议标管理，加大矿建工程费下浮比例，降低施工费用。

三、生产成本管理

认真测算各矿井支护用品、建工材料及外协煤成本等指标，分析影响生产成本的各项要素，确定消耗定额，有计划的降低费用。

1、支护材料比较、选择。对支护用品全年消耗进一步进行测算，通过分析直接成本、间接成本，预测综合成本，确定支护用品种类和定额等。如对“T型梁和槽钢梁”的选择：4.2m常用梁（T型梁490元、16#槽钢梁192.3元），如果T型梁按80%的回收率，可复用3次（如使用槽钢费用需469元，费用基本与使用T型梁相同）以上，可以替代16#槽钢梁（复用率10%）支护。同时，解决槽钢梁不适应超前支架的问题。

2、依据生产接续安排和材料定额，每月合理安排和落实（采掘工程量、巷道维护、起底等）材料计划，基本做到不超不减，鑫桥公司按计划组织供货，保证支护材料质量。

3、建立材料消耗报表制度，区队（包括外协队）向矿管理部门、矿向公司管理部门做报表（支护材料种类和数量、进尺、建材消耗及供货单价），鑫桥公司每月上报支护材料供货报表，制定支护材料管理办法进行考核，加强材料监督管理。

4、加强修旧利废工作，督促各矿修订支护材料回收、复用管理办法；完善回收复用台账，要求集中使用，加强监督考核，提高复用率。

四、生产组织管理

1、各矿生产组织严格按照接续方案执行，调整必须经过公司同意。

2、合理安排各矿月度生产任务，遇到生产现场变化时，及时调整生产计划和劳动组织。提高月度考核准确性、及时性。

3、加强掘进管理，提高单进水平。

一是根据目标工效确定内部每个掘进队月度进尺计划和年度进尺计划（每个掘进队按80～90人编制，每年按10个月正常掘进组织）。二是内部队伍计划外的工程量才能安排外协单位施工，降低外协煤成本。三是严格考核施工质量、进度。对内部、外协单位同时、同标准量化考核，按完成比例结算。

建议考核计划见下表

序号	掘进方式 巷道名称	全煤掘进月计划		全岩掘进月计划
		综掘	炮掘	综掘	炮掘
一号球友会网页版,球友会（中国）、双龙煤业、瑞能煤业单头月计划定额
1	回采巷道	400	120	150	60
2	开拓巷道	200	100	100	50
二号球友会网页版,球友会（中国）单头月计划定额
3	回采巷道	300	100	120	50
4	开拓巷道	150	90	75	50
注：硐室、半煤岩巷按方量、比例折算。

五、内部协作管理

1、加强内部协作管理，采取比价格、比质量、比服务的方法，提高内部协作质量。

2、积极沟通、协调，降低内部产品价格，提升协作单位降低成本的积极性。

六、非煤产业成本管理

1、对煤化工公司吨焦产气量、耗水量、耗电量等主要工艺指标进行量化考核，通过优化工艺、技术改造，降低消耗。

2、对发电公司度电耗煤量、自用电量等指标进行分析，优化原料使用参数，进一步降低成本。

3、对其它非煤产业的主要生产指标进行调研，确定考核项目和考核指标，并纳入月度考核范围，提高生产效率。

4、对所有非煤产业的生产工艺、流程、产品质量、单位投入、现场管理等工作加大监管力度，督促其降低生产费用，全面降低公司生产成本。

公司长期实施精细化管理，为公司降本增效创造了很好的条件。我们认为，这次研讨会的胜利召开，一定能达到解放思想、集思广益、统一思想的目的。公司生产技术部全体人员有信心、有决心，按照公司统一部署，进一步加强内部管理，提高工作效率，为公司降本增效努力工作，为公司打造“四个示范”，实现绿色强企目标做出新的贡献。