进入2015年，受国内经济结构调整和国际原油价格波动双重挤压，煤化工公司进入了试生产以来最为艰难的爬坡过坎阶段。

一、2015年生产经营工作简要汇报

2015年1-10月份产品平均售价与2014年1-10月份产品平均售价相比，呈现出断崖式下跌的态势，各产品降价幅度为20-50%。

1-10月份，公司累计生产焦炭160万吨、甲醇15万吨、合成氨4.07万吨，焦炉最大负荷曾达到248炉，接近满产水平，最低负荷也保持在180炉。尽管我们尽最大可能扩大生产规模、消化和摊薄固定成本支出，但由于焦炭生产成本倒挂，不能实现以化补焦，所以出现了较为严重的亏损。

面对困境，我们以减亏图存为中心任务，认真落实各项工作举措，努力遏制经营亏损的不利局面。

1.降低原料煤采购价格，抓住原料煤价格下降的机遇，加强与客户沟通协调，严密采购环节管控，入炉煤成本比去年同期降幅25.37%。

2.持续推进减员增效，精简机关管理人员22人，车间勤杂人员10人，其他人员79人，充实生产一线缺员111人；推行工资结构改革，岗位和绩效工资结构按40%和60%的比例进行调整，加大月度绩效考核奖罚，发挥工资激励杠杆作用。

3.外协工作有了新进展。焦化甲醇、合成氨项目建设规划及概算调整获得陕煤立项批复；档案管理通过了矿业公司验收；工程质量通过了矿区质监站核查；完成了职业卫生健康、水土保持、节能三个单项验收。积极争取政策支持，公司甲醇驰放气制合成氨项目申报国家节能专项补助，省发改委奖励1000万元；申报用电侧管理政策补助，市发改委已批准转报省发改委，目前正在落实当中。

4.融资工作有了新突破。在矿业集团公司的大力支持下，获得中航租赁大额贷款支持，保障了生产经营现金流需求。

5.降低各项综合费用。财务费用下降65%，物资采购费用下降30%，西铁炉料铁路发运费用下降26%，铁路发运材料费下降28%，厂内倒运费下降15%，非生产费用下降18%。

岁末年首、春运临近，铁路运输状况将直接影响企业生产经营工作。为此，我们及早着手，加强协调，内部平衡，科学组织，以销定产，力争实现矿业公司下达的全面预算指标。

二、2016年降本图存工作汇报

新常态下，宏观经济产业结构调整持续深化，煤化工行业发展环境更加复杂，市场态势更加恶劣，生产经营形势更加严峻，困难挑战更加艰巨，降本图存任务更加紧迫，2016年会比2015年更加艰难。因此，我们必须认真贯彻落实矿业集团公司领导关于“十三五”战略规划的主旨精神和降本增效的具体工作指示，结合煤化工公司实际，坚持强管理、挤水分、降成本、求生存，坚毅坚韧，滚石上山，多措并举，挺过难关。

（一）确立一个工作目标，搞好煤化工产业

在股东单位的大力支持下，在矿业集团公司的坚强领导下，坚持煤焦、化产联动，焦炭、氨醇多产品互补，找准减亏平衡点，保持适度生产规模，科学组织生产经营，实现产销平衡，安全可靠，队伍稳定，产业发展渡难关。

（二）完成两项重点工作，补齐脱困短板

一是完成项目投产验收。加快推进制约验收的重点工程建设，脱硫脱硝项目2015年年底开始调试，力争2016年4月份正式投运；罐区迁移项目年底土建施工实现±0，工程全面启动，力争2016年5月份完成。加强安评环评技术论证，落实安全卫生距离技术保障措施，力争一季度拿到安评环评批复，完成其余6个单项验收，力争6月份完成全面投产验收，转入正规生产，为企业减亏图存创造政策环境。二是调整融资结构，加强资金管控，稳定生产经营现金流。通过积极有效的工作，调整短贷长投结构，发展融资大客户，加大货款回收，降低企业负债，降低财务费用。

（三）推行三个调整优化，稳定生产经营局面

调整优化生产组织。生产规模调整到“180炉氨醇产量650吨至208炉氨醇产量750吨”之间，黄陵气煤配比率保持在40%以上，发挥焦化联产规模优势降成本。强化生产过程控制降成本，考核由车间延伸到工段，重新核定消耗指标，执行最严格的经济责任制考核，2016年生产总体费用同比2015年要下降15%。其中，吨焦耗电下降82度，全年电费同比下降15%；材料费、药剂费同比下降10%；吨粗苯耗洗油控制在50公斤；吨硫铵耗硫酸控制在735公斤；吨焦耗煤气控制住205立方米；吨甲醇耗煤气控制在2200立方米；吨液氨耗驰放气控制在2900立方米。

调整优化生产工艺。加快推进脱硫技改工作，控制硫化氢超标、煤气超温超压、提高煤气净化率，控制关键工艺指标，强化设备维护保养，确保设备的长周期稳定运行，杜绝非计划停车，通过技术攻关降成本。

调整优化产品营销。扩大焦炭铁路发运量，密切与铁路局联系协调，争取铁路车皮，保证2016年每月铁路发运焦炭达到2000车、13万吨水平。拓展地销渠道，开发四川、河南、湖北、湖南等地区新用户，扩大焦炭销售。加大以货易货规模，与原料客户用焦炭款抵兑原料煤款，实施抵账交易，盘活库存，实现合作共赢，减轻流动资金压力。

（四）实施四项管控，挤水分降耗增效

大修技改主要安排制约安全、环保、生产、验收、节能的项目建设，其余项目一律暂缓，2016年大修技改项目总体费用下浮10%。

改革外聘保运队伍管理。降低外委保运费用，分步推行外委保运人员置换工作，先期按照3:1的比例，增加公司检修人员进入保运队，相应缩减外部保运人员数量，最终实现全部置换，并降低费用，立足于培养自己的队伍。

落实职能部室降成本责任。职能部室与生产车间同等考核，员工绩效工资、领导干部风险抵押与业务工作成效挂钩，发挥机关部室在生产工艺、设备管理、安全环保、生产消耗、成本管控方面的监管职能责任，上下联动抓管理，齐心协力降成本。

严格非生产费用管控，绿化养护工作按区域划分至车间自行管理，卫生保洁也逐步过渡到自行管理，坚决执行矿业集团公司关于招待、车辆等相关管理规定，2016年非生产费用总体下浮10%-15%。

（五）五指拢拳，集聚降本图存正能量

面对未来不确定的困难局面，我们坚信：只要精神不滑坡，办法总比困难多。完成降本图存的各项工作任务，必须上下同欲、凝心聚力，保持那么一股积极向上的锐气和勇气，以一股坚不可摧的精神力量，去应对各种风险和考验，这是降本图存的底气。

一是要有坚定的责任担当。我们要求各级领导干部树立责任担当意识，班子成员率先垂范，中层干部以干克难，把攻坚克难的责任担起来，把降本图存的工作干起来，成为引领企业渡难关的“关键少数”，成为鼓舞职工士气的“主心骨”，从而为企业为员工夙夜在公、久久为功，践行“三严三实”，抓好班子，带好队伍，在生死攸关的困境中管理好煤化工产业。

二是要有共克时艰的坚毅。我们号召全体职工理解企业困难，支持降本图存。从2015年11月起全员降薪，领导班子降20%，中层干部降15%，普通职工降10%，并作为2016年工资薪酬的标准。对此，我们的职工表示出极大的理解，大家最近谈的最多的是如何降成本，想的最多的也是怎么样求生存。可以说，这是我们降本图存最深厚的群众基础。

三是要有自强自信的坚韧。我们引导职工要唱好《国歌》，直面困难，头脑冷静，清醒的认识到“企业已到了最危险的时刻”，树立强烈的危机意识；唱好《国际歌》，藐视困难，自强自立，勇敢地挑起“渡难关全靠我们自己”的重担，爱岗位爱企业，树立降本图存从我做起的责任意识。同时，我们要保持定力，积极配合股东单位黄河矿业集团焦炉气化技改工作进展，主动而为，谋求企业生产转型。总之，我们要对企业发展前景充满自信、

四是要坚持职工利益大于天。坚持适度降薪不减人，新增岗位内部调剂补缺不增人，保持职工队伍稳定。严格厂务公开，严查虚报冒领、坐收坐支、侵害职工利益的行为。加强职工食堂监管，把职工安危冷暖挂在心怀，筑牢降本增效的群众基础。

五是要坚守安全生产防线。认真贯彻落实安全生产四线管理法，坚持抓细抓小，除隐患、保安全，层层落实安全管理责任，把安全平稳作为降本增效的第一份成绩单，向矿业集团公司交上一份合格的答卷。